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内控制度

内控制度

内控建设咨询项目前期调查资料清单

一、单位层面提供资料

(一)单位简介。包括历史沿革、单位愿景、主要职能、机构设置、人员编制等基本情况;提供法人证书、行业特许经营许可证复印件。

(二)单位组织架构、内设部门职责及关键岗位工作职责。

(三)介绍单位决策机构、监督机构工作职责,列举单位三重一大事项清单,提供最近一期单位集体决策会议纪要。

(四)介绍单位资产、收入、合同等归口管理部门或内设领导小组,提供管理职责与领导小组成立资料。

(五)提供现行内控制度清单或现行单位制度汇篇。

(六)提供近期离任、财务收支等专项审计报告。

(七)提供最近一期财务决算报表。主要包含资产负债表、收入支出情况表。

二、业务层面提供资料

(一)收集整理预算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制和合同控制相关的现行制度。

(二)简绘各业务的执行流程(标注涉及部门及岗位)。

(三)收集现行业务流程执行过程中不完善需改进事项。

(四)咨询业务过程中需要补充的其他资料。

上一个:年报审计 下一个:离任审计

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